BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QỦA THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT
|
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THỦY NÔNG ĐIỆN BIÊN
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
|
MST: 5600128071
|
|
|
|
|
Số: 134/BC-CTTN
|
Điện Biên, ngày 19 tháng 6 năm 2023
|
Năm báo cáo: 2023
Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước
a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích.
BIỂU SỐ 1
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
|
TT
|
Chỉ tiêu
|
ĐVT
|
Thực hiện năm 2020
|
Thực hiện năm 2021
|
Ước thực hiện năm 2022
|
|
1
|
Sản phẩm chủ yếu sản xuất
|
ha
|
11.563,520
|
11.533,730
|
11.154,41
|
|
|
Diện tích tưới, tiêu kết hợp
|
ha
|
11.563,520
|
11.533,730
|
11.154,41
|
|
2
|
Tổng doanh thu
|
Tr. đồng
|
14.797,000
|
14.751,000
|
14.931,00
|
|
3
|
Lợi nhuận trước thuế
|
Tr. đồng
|
264,000
|
125,000
|
602,00
|
|
4
|
Nộp ngân sách
|
Tr. đồng
|
8,659
|
8,059
|
|
|
5
|
Kim ngạch xuất khẩu
|
1000 USD
|
|
|
|
|
6
|
Sản phẩm dịch vụ công ích
|
|
|
|
|
|
7
|
Kế hoạch đầu tư phát triển
|
Tr. đồng
|
|
|
|
|
a
|
Nguồn ngân sách
|
Tr. đồng
|
14.609,000
|
13.587,500
|
13.886,00
|
|
b
|
Vốn vay
|
Tr. đồng
|
|
|
|
|
c
|
Vốn khác
|
Tr.đồng
|
|
|
|
|
8
|
Tổng lao động
|
Người
|
134
|
134
|
137
|
|
9
|
Tổng quỹ lương
|
Tr. đồng
|
8.164,000
|
8.326,000
|
8.433,00
|
|
a
|
Quỹ lương quản lý
|
Tr. đồng
|
990,000
|
1.035,000
|
1.068,00
|
|
b
|
Quỹ lương lao động
|
Tr. đồng
|
7.174,000
|
7.291,000
|
7.365,00
|
b) Kết quả thực hiện các dự án sửa chữa công trình từ nguồn vốn sửa chữa thường xuyên hàng năm của công ty trong 03 năm trước:
Kết quả đầu tư năm 2020:
Đơn vị tính: Triệu đồng
|
TT
|
Tên công trình
|
Số tiền
|
|
1
|
Xây dựng nhà quản lý số 03 tuyến kênh Nong U, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
|
312,00
|
|
2
|
Xây dưng nhà quản lý hồ bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
|
272,19
|
|
3
|
Kè mái trong bờ Tả kênh chính Đại thủy nông Nậm Rốm đoạn từ KM0 + 250 -:- KM0 + 420, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
|
498,00
|
|
4
|
Lắp đặt phai điều tiết tại vị trí K7+437 và K10+652 Đại thủy nông Nậm Rốm, xã Thanh Luông, Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
|
498,00
|
|
5
|
Kiên cố hóa kênh Hữu Nậm Rốm KM2H+400-:-KM2H+490, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
|
447,77
|
|
6
|
Sửa chữa tuyến kênh Nậm Seo I tại các lý trình Km0 + 350; Km0 + 369; Km0 + 400; Km1 + 300; Km1 + 600 và tuyến kênh Nậm Seo II tại các lý trình Km0 + 470; Km0 + 500, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
|
295,05
|
|
7
|
Sửa chữa, nâng cấp đường quản lý kênh chính Đại thủy nông Nậm Rốm đoạn từ KM0 + 250 -:- KM0 + 420, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
|
497,00
|
|
8
|
Sửa chữa kênh trạm bơm Nậm Thanh từ lý trình Km0 -:- KM0 + 811,4, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
|
153,51
|
|
9
|
Tuyến kênh Hữu Sửa chữa cống xả lũ Na Khưa tại lý trình KM12H + 525m. Đại thủy nông Nậm Rốm, xã thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
|
248,40
|
|
10
|
Sửa chữa kênh bản Đắng từ cọc K0+897 -:- cọc K1+159. Thủy lợi Mường Đăng, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
|
101,89
|
|
11
|
Sửa chữa, nâng cấp kênh chính hồ chứa nước Pe Luông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
|
298,07
|
|
|
Tổng cộng
|
3.621,87
|
Kết quả đầu tư năm 2021:
Đơn vị tính: Triệu đồng
|
TT
|
Tên công trình
|
Số tiền
|
|
1
|
Xử lý mối hạ lưu đập đất hồ Nậm Ngam, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
|
133,58
|
|
2
|
Sửa chữa kênh nhánh tả Thủy lợi Ten Núa, xã Ten Núa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
|
453,93
|
|
3
|
Cung cấp vật tư lắp đặt điện tại hồ Huổi Phạ, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
|
24,16
|
|
4
|
Thủy lợi Ten Núa hạng mục: Tôn thành kênh nhánh tả Ten Núa Km0 -:- Km0+684,2, xã Ten Núa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
|
231,03
|
|
5
|
Sửa chữa tràn xả lũ Púng Khẩu tại lý trình Km11T+283m xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
|
72,67
|
|
6
|
Kè chống sạt lở bờ trái tại vị trí K8T+581 đến K8T+676, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
|
495,98
|
|
7
|
Thủy lợi Nậm Seo I: Sửa chữa đoạn kênh từ k1+600-:-K1+607,2m, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
|
26,07
|
|
8
|
Sửa chữa đập đầu mối rọ thép, kênh Na Bút Pa Té, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
|
52,47
|
|
9
|
Xử lý cung trượt mái bờ tả tại vị trí K4H+290-:-K4H+310, hố xói bờ hữu tại vị trí K4H+300 và K9H+740, xã Thanh Luông, Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
|
52,29
|
|
10
|
Đại thủy nông Nậm Rộm hạng mục tuyến kênh hữu: Tường cừ và sử lý chống thấm cầu máng Nậm Cọ, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
|
125,36
|
|
11
|
Sửa chữa bến tắm tại Km11h+411,9m; Km12h+411,8m và sửa chữa kênh N18b, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
|
99,30
|
|
12
|
Lắp đặt máy đóng mở cụm Mường Ảng, cụm Tuần Giáo
|
5,13
|
|
|
TỔNG CỘNG
|
1.771,96
|
Kết quả đầu tư năm 2022:
Đơn vị tính: Triệu đồng
|
TT
|
Tên công trình
|
Số tiền
|
|
1
|
Hót sạt, nạo vét, bổ sung tấm nắp tuyến kênh công trình thủy lợi Bản Hiệu đoạn lý trình từ Km 4+280-:-Km5+85m, xã Chiềng Sinh huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
|
355,505
|
|
2
|
Sửa chữa tuyến ống Nậm Seo 1 từ cọc K10-:K13, sửa chữa kênh Nậm Seo 2 từ cọc T9-:-T13, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
|
35,356
|
|
3
|
Mở cửa xả tại cọc 26, Thủy lợi Mường Đăng, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
|
15,207
|
|
4
|
Sửa chữa, hót sạt, nạo vét kênh đầu mối 2 Ảng Cang từ cọc 4- cọc 6, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
|
22,177
|
|
5
|
Sửa chữa đoạn kênh đầu máy bơm 40-6, thủy lợi Búng Lao, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
|
13,805
|
|
6
|
Nạo vét khơi thông đoạn kênh Co Pop từ cọc 15-:-cọc 28, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
|
40,404
|
|
7
|
Công trình đại thủy nông Nậm Rốm, hạng mục nạo vét: kênh tả lý trình K0T+662 -:- K0T+962m, K9T+295m-:-K10T+126m và kênh cấp II Pom Loi; kênh hữu lý trình K0H+672 -:- K1H+272m và kênh cấp II N16, N17B, N18A, N20, N24B, huyện Diện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
|
493,158
|
|
8
|
Công trình hồ chứa nước Lọong Luông I, Hạng mục: Kênh tả hót sạt, bổ sung tấm nắp KM0+642m-:-KM0+714m, xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
|
25,046
|
|
9
|
Công trình Đại thủy nông Nậm Rốm. hạng mục Sửa chữa cầu máng Thanh An II lý trình K9T + 740m -:- K9T + 775m, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
|
79,608
|
|
10
|
Công trình hồ chứa nước Na Hươm, hạng mục Nạo vét kênh tả hồ Na Hươm tại các vị trí từ cọc T4 -:- T7, T14 -:- T19, T22 -:- T31, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
|
62,068
|
|
11
|
Sửa chữa mố néo, trụ đỡ ống xi phông từ Km1+122,02m-:-Km1+255,66m; bổ sung tấm nắp kênh tả Km4+300m-:-km4+500m và kênh hữu Km2+500m-:-Km3m thuộc dự án Hồ chứa nước Nậm Ngam - Pú Nhi, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
|
72,974
|
|
12
|
Sửa chữa bờ hữu kênh tả Km12T-Km12T+100m công trình Đại thủy nông Nậm Rốm, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
|
101,350
|
|
|
TỔNG CỘNG
|
1.316,658
|
c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm(những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…)
Tháng 8 năm 2020 công ty nhận nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo vệ công trình hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên.
d) Thuận Lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
* Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, các Sở ban ngành, sự phối kết hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác sửa chữa, nâng cấp, công tác quản lý, khai thác, bảo vệ, công tác PCTT-TKCN đối với các công trình thủy lợi do Công ty quản lý.
- CBCNV-LĐ trong Công ty đoàn kết trách nhiệm cao trong quá trình quản lý và phục vụ sản xuất nông nghiệp.
* Khó khăn:
- Hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng và tác động nhiều của thời tiết và biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp khó lường. Địa bàn hoạt động của Công ty rộng, phân tán. Tình hình đô thị hóa dẫn đến nhiều vụ vi phạm bảo vệ công trình đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phục vụ nước tưới và công tác quản lý, khai thác bảo vệ công trình.
- Chính sách miễn thu thủy lợi phí theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính Phủ hợp lòng dân song việc cấp bù cho đơn vị quản lý còn chậm chưa kịp thời đã làm ảnh hưởng đến công tác phục vụ sản xuất của Công ty.
- Công trình phân tán, nhiều công trình diện tích tưới chỉ đạt 30 - 40% so với diện tích thiết kế do vậy ảnh hưởng đến nguồn kinh phí hoạt động của công ty.
- Diện tích phục vụ thực tế thấp hơn nhiều so với thiết kế, nhiều công trình diện tích thấp hơn tiêu chí phân cấp quản lý (< 50 ha). Do đó ảnh hưởng đến nguồn thu của công ty.
đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…)
Dự tính trong tương lai công ty phát triển địa bàn quản lý và nhận quản lý các công trình thủy lợi xây dựng mới như hồ Ảng Cang huyện Mường Ảng. Uớc tính năm 2023 diện tích tưới đạt được 11.154,41 ha./.
|
Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ phận tiếp nhận thông tin doanh nghiệp cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban điều hành công ty;
- Kiểm soát viên;
- Phòng Kế hoạch kỹ thuật;
- Lưu VT.
|
CHỦ TỊCH CHUYÊN TRÁCH
(đã ký)
Nguyễn Văn Duyên
|
|
Khái quát về công ty
